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开封市第五人民医院2022年度预算说明

发布时间:2022/4/15 16:04:33点击:1266

第一部分

开封市第五人民医院概况

一、 主要职责

开封市第五人民医院(开封市精神卫生中心、开封市精神病医院),医院集预防、医疗、康复、科研教学为一体的二级甲等公立精神卫生专科医院。是省(市)职工、城乡居民医保定点医疗机构,是开封市心理咨询中心、开封市精神疾病康复技术指导中心、开封市精神疾病鉴定中心。

二、开封市第五人民医院预算单位构成情况

开封市第五人民医院单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市第五人民医院2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第五人民医院2022年收入预算总计329.30万元,支出预算总计329.30万元,与2021年相比,收入支出预算持平。2022年我院将加强日常业务管理,严控一般性支出节约资源成本,尽量削减与日常医疗业务活动无关的一般性支出,预算落实到责任科室责任人,无预算不支出,加强预算执行的刚性和严肃性。

二、收入预算总体情况说明

开封市第五人民医院2022年收入预算合计329.30万元,其中:一般公共预算基本支出279.30万元; 项目支出50万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第五人民医院2022年支出预算合计329.30万元,其中:一般公共预算基本工资支出279.30万元,占84.81%;商品和服务支出50万元,占15.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第五人民医院2022年一般公共财政收支预算329.30万元。与 2021年相比,一般公共财政收入预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第五人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为329.30万元。主要用于以下方面:人员工资福利支出279.30万元,占84.81%;项目支出50万元,占15.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第五人民医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为279.30万元,为人员工资福利支出。 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第五人民医院2022年无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市第五人民医院2022年无机构运转经费支出预算。

(二)政府采购支出预算情况

开封市第五人民医院2022年无政府采购预算安排。

(三)绩效目标设置情况

2021年,我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元。2022年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆,单价50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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